| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21304176 |
| Číslo faktúry: | 622023 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | SSE |
| Adresa: | Pri Rajčianke 2927/8, Žilina |
| IČO: | 51865467 |
| Predmet: | OU-plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 5307,50 € |
| Spôsob úhrady: | mesačne 482,50 € |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 24.02.2023 |
| Dátum vystavenia: | 25.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 31.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 15.02.2023 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 16.03.2023 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 04:59.
